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                                行政事业单位内控体系建设
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                                行政事业单位内控体系建设

                                1、概述

                                党的十九大报告提出的“在2030年前,法治国家、法治政府、法治社会基本建成,各方面制度更加完善,国家治理体系和治理能力现代化基本实现”的奋斗目标。各级行政事业单位,依据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)的精神,响应《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号)、关于印发《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》的通知(财会[2017]1号)的要求,全面推进行政事业单位内部控制建设,规范行政事业单位内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用,建立健全科学高效的制约和监督体系,促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高,为实现国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。

                                2、依据

                                《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)

                                《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号)

                                《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会[2017]1号)

                                以及各省市区颁布的有关行政事业单位内部控制政策文件

                                3、方式

                                (1)艾赛尔咨询人员及时了解国内关于内部控制相关法律、法规,并针对单位特点进行相关研究解读;

                                (2)编制所需资料清单,获得并研究单位已经在实施的组织架构、管理制度等内部资料;

                                (3)通过问卷调研、人员访谈、资料抽查、项目小组会议等手段全面了解企业内部控制现状;

                                (4)以内控监管法规、行业内控实践标杆等为准,全面单位分析内部控制体系存在的风险和不足;

                                (5)根据单位存在的内控缺失和不足,搭建符合企业实际情况的内部控制体系框架,构建内部控制手册,并进一步完善内部控制制度,全面满足法规要求。

                                4、成果

                                《内部控制基础性报告》

                                《内部控制缺陷清单》

                                《风险评估报告》

                                《内部控制管理手册》

                                《六大经济业务制度》

                                5、价值

                                (1)帮助行政事业单位建立规范的内部控制体系;

                                (2)满足外部监管机构要求,促进行政事业单位实现五大内部控制目标;

                                (3)规范内部管理,降低管理成本,防范经营风险,提升管理效率。

                                6、适合单位:行政事业单位(政府机关、局办、管委会、街道等)。

                                7、客户案例:苏州市交通运输局、苏州市海事局、苏州市物价局、苏州市文化广电和旅游局、常熟市交通运输局、苏州工业园区胜浦街道......

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