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                                国有企业内部控制体系建设
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                                国有企业内部控制体系建设

                                1、概述

                                国有企业作为国民经济的重要组成部分,公司治理与管控成为全民关注的焦点,因此,加强国有企业内部控制体系建设,确保国有企业在进行生产经营及其他经济活动的过程中实现企业资产的保值增值,使得企业会计信息数据有效真实,保证企业在从事一切经济活动的过程中能够受到更为严格科学的监督、约束及评价。

                                2、依据

                                《中央企业全面风险管理指引》

                                《企业内部控制基本规范》

                                《企业内部控制应用指引》、《评价指引》、《审计指引》

                                《上海证券交易所上市公司内部控制指引》

                                《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》

                                3、方式

                                (1)艾赛尔咨询人员及时了解国内外关于内部控制相关法律、法规,并针对客户的行业特点进行相关研究解读;

                                (2)编制所需资料清单,获得并研究企业已经在实施的组织架构、管理制度等内部资料;

                                (3)通过问卷调研、人员访谈、资料抽查、项目小组会议等手段全面了解企业内部控制现状;

                                (4)以内控监管法规、行业内控实践标杆等为准,全面分析企业内部控制体系存在的风险和不足;

                                (5)根据企业存在的内控缺失和不足,搭建符合企业实际情况的内部控制体系框架,构建内部控制手册,并进一步完善内部控制制度,全面满足法规要求以及提升企业管理的需求。

                                4、成果

                                《内部控制缺陷报告》

                                《内部控制管理手册》;

                                《权限指引表》

                                《内部控制评价手册》

                                《内部控制评价报告》

                                5、价值

                                (1)帮助企业建立规范的治理及管理架构;

                                (2)满足外部监管机构要求,促进企业实现五大内部控制目标;

                                (3)规范内部管理,降低管理成本,防范经营风险,提升管理效率。

                                6、适合企业:国有企业。

                                7、客户案例:苏州交通投资有限责任公司、苏州工业园区股份有限公司、苏州工业园区市政服务集团有限有限公司、苏州市公共交通有限公司、苏州工业园区科技发展有限公司......

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